永利欢乐娱人城 机房安全管理办法
第二条 计算机中心负责机房安全管理制度的落实和实施，对制度的执行过程进行监督和检查。
第四条 严禁非机房工作人员进入机房。如因工作需要进入机房须填写《进入机房申请书》和《出入机房登记表》，经批准后方可由机房管理员陪同进入。机房管理人员进入机房亦须填写《出入机房登记表》。
第五条 进入机房的所有人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品，不得将任何废弃物品留在机房内；经批准进入的非机房工作人员未经允许不得接触和操作机房内任何设备、设施。
第七条 管理员须经常巡查机房内温度、湿度、电压等参数，并做好记录，发现异常立即采取相应措施。
第八条 管理员要严格按照操作规程操作机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等各类设备、设施，并做好日常维护和保养。定时做好服务器等设备的日志和存档工作，任何人不得删除运行记录的文档。
第九条 管理员要保持机房整洁，所有设备摆放整齐有序，不存放与工作无关的物品，操作结束后整理好有关工具和配件。
第十条 机房采取防火防盗、防潮、防雷等措施。管理员能熟练操作消防器材，每周检查一次消防器材，发现问题及时处理。
第十一条 做好信息数据的安全保密工作，数据资料和软件必须由专人负责保管，未经允许不得私自拷贝，严禁未经许可私自在服务器上安装软件。
第十二条 做好电源及UPS管理。机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。不得随便更改线路和变动开关。熟悉UPS的工作原理和操作规程。对UPS的工作异常情况要做好记录，并及时联系有关单位进行处理。UPS应妥善保养，每3个月放电一次。UPS每天巡检一次，做好运行记录，发现故障及时上报。
第十三条 做好空调管理。为保证设备良好的工作环境，应保持合适的机房温度和湿度，机房温度应保持在22℃--26℃，机房湿度应低于70%。空调运行时，巡检人员按时检查各项运行参数、状态是否正常，如有异常，应及时调整处理，并做好记录。定期进行空调的清理，防止因散热不良造成空调的工作异常。每年春秋换季期对空调系统进行全面的检查保养，确保机组的良好运行。每天巡检一次，确保空调系统正常运行，发现故障及时上报。夏季要提高巡检频率，每天两次，上下午各一次。
第十四条 如机房发现意外和紧急情况要及时报告，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，并及时汇报。
第十五条 机房视频监控录像要保存至少半年以上，以便调用。
第十六条 操作人员应随时监视设备运行状况，发现异常情况时应立即按照原规程进行操作，并及时上报和做好详细记录。
第十七条 任何人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备的各种配置进行更改。
第十八条 严格执行密码管理制度，对操作密码进行定期修改，超级用户密码由系统管理员掌握。
第十九条 机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露机房中的各种信息资料和资料数据。
第二十条 保持机房安静，机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动。
第二十一条 不定期对机房内的消防器材、监控设备进行检查，以确保其有效性。
第二十二条 机房内交换机、路由器的配置要有规划和记录，每次配置列表要备份并进行详细记录，以便故障出现时及时恢复。
第二十三条 严格按照有关操作流程对业务系统进行操作，对新上线业务及特殊情况需要变更流程的，应事先进行详细安排并书面报相关负责人批准签字后方可执行；所有操作必须记录存档。
第二十四条 机房管理员必须密切监视中心设备的运行状况及各网点运行情况，确保信息系统安全、正常运行。
第二十五条 严格按制度要求做好各种数据、文件的备份工作。核心服务器数据库要定期进行备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。
第二十六条 机房的设备间和控制台隔离分设。未经负责人批准，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。
第二十七条 各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。
第二十九条 机房管理人员离开工作台时，应检查桌面上没有包含敏感信息（账号、密码、涉密信息等）的纸质文件，并将办公电脑关机或设置为加密锁定状态。
第三十条 管理人员携带机房物品外出，须经过查验，经领导批准后放行。
第三十一条 管理人员调离机房，应立即归还机房门禁卡及钥匙，移交管理账户、密码等信息。接管人员须修改管理账户、密码等信息。
第三十三条 本制度自发布之日起生效执行。
附件：1.进入机房申请书
2.出入机房登记表
3.机房巡查表
附件1
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进入机房申请书 |
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申请人姓名 |
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所在单位 |
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身份证号码 |
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电话号码 |
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申请时间 |
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申请进入重要区域 |
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进入事由： |
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区域负责人意见：
签章： 年 月 日 |
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主管领导意见：
签章： 年 月 日 |
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陪同人员签字： 年 月 日 |
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附件2
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出入机房登记表 |
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姓 名 |
部 门 |
进入时间 （年月日时分） |
事由及操作设备 |
离开时间 （年月日时分） |
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附件3
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机房巡查表 |
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巡查时间：年 月 日 |
巡查人： |
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一、机房环境（检查地面、墙壁、天花是否有裂痕、水渍，机房内是否有鼠、蚁、蟑螂活动的痕迹，正常室温：20—25度，正常湿度：40—70%） |
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检查项 |
结论 |
情况摘要 |
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温度 |
□正常□异常 |
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湿度 |
□正常□异常 |
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地面是否有裂痕、水渍 |
□正常□异常 |
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墙壁是否渗水、有裂痕 |
□正常□异常 |
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天花是否渗水、有裂痕 |
□正常□异常 |
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有无鼠、蚁、蟑螂活动痕迹 |
□正常□异常 |
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有无易燃易爆物品、没有异味和异响 |
□正常□异常 |
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机房地板干净整洁 |
□正常□异常 |
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二、环境设备 |
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检查项 |
结论 |
情况摘要 |
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空调 |
□正常□异常 |
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温湿监控器 |
□正常□异常 |
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照明设施 |
□正常□异常 |
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应急灯 |
□正常□异常 |
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灭火器材 |
□正常□异常 |
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三、网络设备、服务器 |
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检查项 |
结论 |
情况摘要 |
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交换机端口标签，服务器标签，网线标签，电源线标签齐全，清晰明了 |
□正常□异常 |
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防火墙通讯状况 |
□正常□异常 |
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防火墙网络流量大于0%小于40% |
□正常□异常 |
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交换机数据指示灯状况 |
□正常□异常 |
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网络通讯状况 |
□正常□异常 |
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交换机端口及网线状况 |
□正常□异常 |
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四、存在问题及处理货反馈情况记录（详细描述有关现象、设备品牌、型号等）： |
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